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2020年海南省贸促会部门预算
2020-02-17 14:50:47   来源:   评论:0 点击:


目录
第一部分    海南省贸促会概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分    海南省贸促会2020年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分    海南省贸促会2020年部门预算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
第一部分   海南省贸促会概况
 
一、 主要职能
(一)联络世界各国各地区的商(协)会、企业、有关国际组织以及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(以下简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议,开展境外招商活动;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。
    (二)受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其他出版物。
    (三)发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。
    (四)组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,以下统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其它地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。
    (五)举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。
    (六)受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口 物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。
(七)指导市县、行业贸促会和挂靠的商(协)会开展工作。
(八)承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
海南省贸促会为一级预算单位,无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。
 
 
第二部分  海南省贸促会2020年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)

 
第三部分   海南省贸促会2020年部门预算情况说明
一、关于海南省贸促会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省贸促会2020年财政拨款收支总预算1831.51万元。其中,收入总计1831.51万元,包括一般公共预算本年收入1831.51万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1831.51万元,包括一般公共服务支出620.03万元、社会保障和就业支出56.72万元、卫生健康支出28.88万元、商业服务业等支出1077.64万元、住房保障支出48.24万元,结转下年0万元。
二、关于海南省贸促会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省贸促会2020年一般公共预算当年拨款1831.51万元,比上年预算数增加15.82万元,主要是减少了自贸区发展国际论坛及世界园艺博览会两个一次性项目,新增2020年迪拜世界博览会和选派来琼挂职干部保障两个一次性项目,使得支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出620.03万元,占33.85%;社会保障和就业支出56.72万元,占3.1%;卫生健康支出28.88万元,占1.58%;商业服务业等支出1077.64万元,占58.84%;住房保障支出48.24万元,占2.63%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为620.03万元,比上年预算数增加45.03万元,主要是人员基本工资、津贴补贴等标准提高使得支出增加。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为54.35万元,较上年预算数减少9.25万元,主要是2020年养老保险缴费比例降低使得支出减少。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为2.36万元,与上年预算数基本持平。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为28.87万元,较上年预算数增加1.84万元,主要是社保计提基数提高使得支出增加。
5. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2020年预算数为1077.64万元,比上年预算数减少25.86万元,主要是减少了一次性项目使得支出减少。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为47.54万元,比上年预算数增加4.17万元,主要是住房公积金计提基数提高使得支出增加。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为0.70万元,与上年预算数基本持平。
三、关于海南省贸促会2020年一般公共预算基本支出情况说明
海南省贸促会2020年一般公共预算基本支出为753.87万元,其中:
人员经费612.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等;
公用经费141.57万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
四、海南省贸促会2020年“三公”经费预算情况说明
海南省贸促会2020年“三公”经费预算数为108.50万元,较2019年预算增加61.45%,其中:
因公出国(境)经费96.50万元,较上年预算增加74.81%。增加原因是省政府批复的2020年迪拜世界博览会一次性项目中含因公出国经费预算43万元。
依据我会年度工作计划安排,2020年拟安排出国(境)团组12次,出国(境)26人。主要包括:
1.日韩招商团组:目的地为日本、韩国;人数为2人,天数为8天,主要任务为与琼海市政府、博鳌乐城管委会、农垦控股集团等单位赴日本、韩国开展博鳌乐城项目和医疗美容、医疗旅游、温泉旅游、海洋深层水提取等项目开展招商活动;
2.北非医药展览团组:目的地为摩洛哥、阿尔及利亚、塞内加尔;人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南医药行业企业赴摩洛哥参加医疗医药展,并赴阿尔及利亚及塞内加尔开展境外经贸交流活动;
3.东盟招商团组(6月):目的地为马来西亚、印度尼西亚、菲律宾;人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南相关企业赴马来西亚参加国际农业科技博览会并赴印度尼西亚、菲律宾开展农业国际交流合作及为“冬交会”一带一路国际馆招商招展;
4.美洲经贸团组:目的地为美国、巴拿马;人数为2人,天数为8天,主要任务为组织海南相关企业赴美国参加美国纽约特色食品展会,加强对美经贸团体和企业交流,开展水产行业营商形象宣传及营销和“百国千企”计划“全球贸易之窗”项目招商,并赴巴拿马开展经贸交流活动;
5.欧洲招商团组:目的地为挪威、瑞典、德国;人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南相关企业赴挪威参加北欧优势博览会,并赴瑞典、德国开展“百国千企”计划“全球贸易之窗”项目、旅游项目招商工作,并加强友城经贸交流;
6.金砖国家工商论坛团组:目的地为俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰;人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南省各相关单位和企业参加在莫斯科举办的2020上海合作组织实业家委员会及金砖国家工商论坛相关活动、并赴白俄罗斯、乌克兰开展经贸交流活动;
7.东盟招商团组(9月):目的地为泰国、柬埔寨、越南;人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南省各相关单位和企业参加2020年泰国国际糖业技术设备展览会、并赴柬埔寨、越南为“冬交会”一带一路国际馆招商招展和开展经贸交流活动,加强友城经贸交流;
8.土耳其希腊保加利亚展览团组:目的地为土耳其、希腊、保加利亚;人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南相关企业参加土耳其国际包装展、并与农业农村厅一起赴希腊、保加利亚为“冬交会”一带一路国际馆招商招展和开展经贸交流活动,加强友城经贸交流;
9.南亚招商团组:目的地为尼泊尔、巴基斯坦;人数为2人,天数为8天,主要任务为组织海南省相关单位和企业参加在尼泊尔举办的中国-南亚商务理事会会议,并赴巴基斯坦为“百国千企”计划“全球贸易之窗”项目招商和开展经贸交流活动;
10.迪拜世博会中国馆日活动团组:目的地为阿联酋、沙特阿拉伯;人数为2人,天数为8天,主要任务为赴迪拜参加迪拜世博会中国馆日开幕式,对接落实迪拜世博会中国馆海南活动周筹备工作,并赴沙特阿拉伯开展“百国千企”计划“全球贸易之窗”项目招商工作和经贸交流活动;
11.迪拜世博会展览团组:目的地为阿联酋;人数为4人,天数为6天,主要任务赴迪拜落实迪拜世博会中国馆海南活动周展览布置、展馆的运营及维护、活动实施等现场工作;
12.迪拜世博会经贸团组:目的地为阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯;人数为2人,天数为10天,主要任务为组织海南省各相关单位和企业参加2020年在迪拜举办的“世博会”中国馆海南活动周和其他经贸交流活动,并赴卡塔尔、沙特开展“百国千企”计划“全球贸易之窗”项目招商和其他经贸交流活动。
公务用车购置及运行费10.5万元。(其中,公务用车购置费0万元),我会现有公务用车2辆,安排公务用车运行费10.5万元,与上年预算数持平。
公务接待费1.5万元,与上年预算数持平。
五、关于海南省贸促会2020年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
无此类情况。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无此类情况。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此类情况。
六、关于海南省贸促会2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,海南省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入和其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海南省贸促会2020年收支总预算1846.51万元。
七、关于海南省贸促会2020年收入预算情况说明
海南省贸促会2020年收入预算1846.51万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入1831.51万元,占99.19%;其他收入(经营服务性收入)15.00万元,占0.81%。
八、关于海南省贸促会2020年支出预算情况说明
海南省贸促会2020年支出预算1846.51万元,其中:基本支出768.87万元,占41.64%;项目支出1077.64万元,占58.36%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年海南省贸促会本级的机关运行经费预算156.57万元。
(二)政府采购情况
2020年海南省贸促会本级(无下属预算单位)政府采购预算总额712万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购服务预算704万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,海南省贸促会本级(无下属预算单位)共有车辆2辆,其中,机要通信应急用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年海南省贸促会7个项目实行绩效目标管理,实现了绩效管理全覆盖。涉及一般公共预算1068.15万元,涉及政府性基金0万元。
 
第四部分  名词解释
 
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指海南省贸促会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指用于未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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